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得荣县人民政府 关于2014年财政决算报告
得荣县政府门户网站 www.gzdr.gov.cn 2015年08月18日 来源: 查看原文
       

   得荣县人民政府

  关于2014年财政决算报告

  主任、各位副主任、各位委员:

  根据会议安排,现将我县2014年财政决算情况向本次常委会报告,请予审议和批准。

  根据州财政局关于我县2014年预算收支决算批复情况,我县2014年收支决算和平衡情况如下:

  一、公共财政预算收入完成情况

  完成县级公共财政收入3118万元,完成年度收入目标的113.51%,同比增长26.44%。税收收入完成2130万元,占本年完成收入总数的68.31%。其中:营业税收入完成1455万元,占税收总数的68.31%;企业所得税收入完成175万元,占税收总数的8.22%。非税收入完成988万元,占收入总数的31.69%。其中:专项收入完成93万元;行政事业性收费收入完成192万元;罚没收入完成65万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成617万元,其他收入21万元。

  完成政府基金预算收入316万元,完成年度基金预算的332.63%。

  二、公共财政预算支出完成情况

  2014年,全县公共财政预算支出102727万元(按权责发生制列报支出3726万元),完成年度调整预算的95.78%,其中一般公共服务支出9783万元,国防支出54万元,公共安全支出3615万元,教育支出7099万元,科学技术支出142万元,文化体育与传媒支出865万元,社会保障和就业支出6020万元,医疗卫生与计划生育支出4676万元,节能环保支出5369万元,城乡社区支出1537万元,农林水支出13169万元,交通运输支出19382万元,资源勘探信息等支出147万元,商业服务业等支出1335万元,金融支出30万元,国土海洋气象等支出2110万元,住房保障支出6529万元,粮油物质储备支出28万元,其他支出20837万元。

  三、公共财政预算收支平衡情况

  我县县级公共财政收入3118万元,加上省州拨专款45503万元、返还性收入227万元、一般转移支付收入32142万元,再加上年结余25529万元,调入资金810万元,收入总计为107329万元。减去公共财政预算支出102727万元、上解支出76万元,结余4526万元。结转下年支出4526万元,净结余为0万元,实现了收支平衡。

  四、重点支出的安排和资金执行情况

  2014年,按照保基本支出(保吃饭、保运转)、必保民生、促发展的重点支出序列,安排保基本支出预算21482万元,实际支出24752万元,其中用于保工资22644万元,公务经费2108万元;安排民生资金预算1398万元,实际支出60063万元;安排促发展重点资金方面预算1088万元,实际支出17707万元。

  五、预算超收收入的安排和使用情况

  2014年度收入预算为2747万元,实际完成3118万元,超收371万元主要用于人员性支出及民生支出。

  六、2014年财政结转结余资金及其使用情况

  本年年初专项结转资金为25529万元(主要是省级地震补助资金20000万元资金未到位),我县根据拨款程序及工程项目进度适时进行了拨付。

  七、存量资金盘活使用情况

  2014年对全县存量资金进行了认真清理,截止年底已安排使用存量资金18786万元,有效地盘活了财政存量资金。

  八、2014年度预算执行呈现的特点

  (一)预算支出执行结果符合公共财政的基本要求和基本公共服务均等化的原则,满足了社会公共需要。一是逐步建立与经济发展和政府财力增长相适应的基本公共服务财政支出增长机制,切实提高本级财政提供基本公共服务的保障能力。优化公共财政支出结构,优先安排基本公共服务支出9783万元,用于保障和改善民生。严格落实财政转移支付制度,按照上级的资金投向分配资金,逐步提高了基本公共服务均等化水平。二是积极实施主体功能区建设的财税政策。逐步建立健全主体功能区利益补偿机制,加大财政转移支付力度,推进主体功能区建设,构建科学合理的区域经济社会和生态协调发展格局,加强生态建设和环境保护。2014年落实生态功能区转移支付资金1050万元。三是借全州财政管理规范化建设,以财政预算和国库管理为突破,健全科学规范、注重绩效的预算管理制度,进一步增强财政预算的完整性、透明度和有效性。进一步促进预算公开制度,健全公开机制,健全预算绩效管理制度。将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各个方面,逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制,提高了财政资金管理水平。

  (二)落实积极财政政策,支持县域经济发展实效明显。认真落实对企业的各项税收优惠政策,积极支持县域骨干企业实施技改项目,落实专项资金4622万元,加快廉租房、农村危房、牧民定居工程等重点项目工程建设,全县经济平稳较快增长。

  (三)加大“三农”扶持力度,财政惠农政策落实到位。建立财政支农资金稳定增长机制,严格执行各项惠农政策,及时兑现退耕还林1424万元、农业生产资料价格补贴15万元;筹集资金,及时兑现粮食直补和综合直补246万元;及时拨付专项资金,支持相关部门抓好农业综合开发、以工代赈、移民搬迁、农田水利、农村安全用水、防洪工程、乡村道路建设、电力线路改造、村级活动室、生活污水处理站、垃圾处理点、防洪沟、沼气工程、太阳能等项目的实施,进一步完善了农村基础设施,加快了新农村建设步伐;全面深化农村综合改革,在群众工作全覆盖中突出抓好“一事一议”财政奖补工作,财政补贴项目20个,补贴资金292万元,初步建立了通过财政奖补发展农村公益事业新机制。

  (四)民生工程建设步伐加快,促进了各项社会事业发展。2014年县级财政安排必保民生工程配套资金986万元,保证了民生工程建设需要;及时安排资金42万元,大力支持养老保险制度改革,积极推进农村养老保险;进一步完善城乡低保制度,及时安排资金62万元(其中农村最低生活保障54万元,城市居民最低生活保障8万元),对低收入困难群体基本生活提供了有效保障;及时落实资金18万元,促进再就业培训、劳务输出,有力的促进了就业和再就业工作;县级财政及时安排资金120万元,进一步完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险,逐步建立城乡基本公共卫生社会保障机制;落实农村义务教育经费130万元,保障了我县教育十年行动计划和“9 3”免费教育工作,促进了城乡义务教育均衡发展;足额拨付资金,积极支持防汛、防火安全生产工作,有效促进城乡环境综合治理。

  (五)预算管理制度改革稳步推进,财政资金使用效益提高。完善预算管理体系,加强基本支出管理,严格控制车辆购置及运行费、公务接待费、会议费、差旅费支出,优化了财政支出结构;进一步加强对片区、乡(镇)、村财政资金的管理和监督,提高依法理财能力,及时修订完善相关资金管理制度。继续实行严格的按预算进度调款制度和国库直接支付制度,真正把行政事业单位财务收支纳入国库集中支付;加强对政府采购的监督,进一步扩大了政府采购范围,规范了政府采购招投标监管,坚持“合理、合法、效益”的原则,努力做到既保证采购质量,又节约财政资金,2014年,共节约财政资金167.98万元;推广运用财政信息应用支撑大平台系统(简称“大平台”),为财政工作的信息化提供了平台。由全州财政业务资源网、县局局域网、县城域网组成的财政三级骨干网络运转良好;建立行政事业单位资产管理信息系统,实现了对政府资产的信息化管理;认真履行财政监督职能,逐步完善和规范资金的使用监管体系。加强了对行政事业单位财政拨款和支出报账的进度监管,对有关单位整个收支活动进行经常性、全过程监督。会同相关职能部门对行政事业单位、社会团体、金融机构、国有及国控企业“小金库”进行了全面治理,并对扩大内需、惠农惠牧项目等专项资金使用情况、预算外资金收缴进行了专项检查、监督,切实提高了财政资金使用效益;坚持搞好会计信息质量大检查,加强财会人员培训,促进了各项财务制度的贯彻执行。

  (六)国资管理体制改革初见成效。通过选齐配强国资公司班子及队伍,修改完善《得荣县国有资产管理办法》,加强国有资产管理,努力实现国有资产收益最大化。2014年国资公司实现总收入576万元(其中酒店收入271万元,电站收入263万元,缴铺面租金收入42万元),上缴税收42.44万元。

  (七)维稳保障机制初步形成。全年筹措安排维稳资金

  193万元,落实寺庙人员、“三职”人员生活补贴支出251万元,并解决相关经费68万元。

  (八)确保工资、津补贴和安心工程补助政策落实。2014年积极筹措资金916万元,保障全县调整藏区津补贴政策的兑现和补发工作;积极筹措资金1000万元,发放了2013年的目标奖;足额兑现全县职工奖励工资,实现了连续12年保障全县奖励工资;积极筹措资金505万元,及时兑现235户干部职工购房补贴。

  九、预算执行中存在的困难

  2014年,全县财政预算执行情况总体上是积极的,但也存在一些不可忽视的困难和矛盾。

  一是地方财政收入任务基数偏高。由于目前的财政收入任务是历年按一定比例累积增长的,而没有充分考虑上年收入中的一次性收入因素,也没有扣除如减免农业税等减收因素,目前财政收入的增长面临后劲不足的问题。二是自身造血功能较弱,财政储备不足,财政稳健运行问题仍需高度重视;三是民生工程等政策性配套支出增长较快,特别是近几年推行的社会养老保险改革和民生工程都需要县级财政配套,加之财政保障的范围和规模、水平不断提高,重点工程资金需求量较大,财政支出的压力越来越大。对此,需要我们引起高度重视,在今后工作中认真加以解决。四是财政供养人员刚性增长,供养难度大。2014年财政供养人员达到2146人,当年净增加105人,加之必须逐月到位住房公积金,造成财政支出压力增大。五是部分单位的财务责任意识淡薄,工作措施不到位,资金管理及项目实施中财政检查及出的问题仍然多,屡查屡犯的现象十分突出;六是党委政府以会议纪要、文件等方式出台的各项政策多,支出需求大。支出挂钩机制和原有的政策支出固化了财政支出结构,加大了政府统筹安排财力的难度;七是财政管理人员缺乏。近年来,由于财政专业人员调动和提拔等,造成财政业务人员断档。加之财政管理人员年龄结构不理,临近退休人数较多。如果再不从基础上解决问题的话,势必使全县财政工作受到影响。这些问题和困难,我们将采取有效措施逐步加以解决。

  各位主任、委员,去年预算的顺利执行,跟人大的监督和指导密不可以分,我们坚信,在人大的监督下,在县委的坚强领导下,我们有信心和决心做好2015年预算执行各项工作,使财政管理工作更上一个台阶。


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